Comune di Dervio - p.zza IV novembre - 23824 Dervio (LC)
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Bilancio di previsione 2007 - Spese correntiLa spesa corrente supera i due milioni e quattrocentomila Euro; nonostante la ricerca di tutte le soluzioni e le misure possibili per contenere i costi, aumenta di circa il 6% rispetto alle prime stime di consuntivo del 2006. La spesa corrente risulta pressoché incomprimibile sotto questo livello, che corrisponde al minimo per garantire tutti i servizi comunali, anche perché per la gran parte è ormai composta dai costi non modificabili della struttura comunale che fornisce ai cittadini tutti i servizi previsti, che in questi ultimi anni sono aumentati per effetto delle leggi che hanno delegato ai comuni, per avvicinarli maggiormente ai cittadini, molti servizi prima erogati da enti superiori. Tra l’altro quest’anno siamo ulteriormente penalizzati dal fatto di dover sostenere alcune spese una tantum, riferite al personale e al pagamento alla Regione di canoni demaniali arretrati. Il costo del personale è pari a 771 mila Euro: la prevista sostituzione di almeno 3 dipendenti provoca un aumento di spesa per la necessità di sovrapporre almeno in parte la presenza di dipendenti vecchi e nuovi per favorirne il necessario passaggio di consegne. A favore delle scuole sono previsti 111 mila Euro, che finanziano l’acquisto di libri e sussidi didattici, le spese di funzionamento e le manutenzioni, le attività didattiche previste dal Piano per il diritto allo studio, la refezione (cui va poi aggiunto il costo del personale) ed il servizio di trasporto. Nel settore della cultura (38 mila Euro) si conferma l’impegno per la Biblioteca, in previsione del trasferimento presso l’ex municipio, la pubblicazione dei libri di storia locale e l’organizzazione di molte iniziative tra cui quelle legate al gemellaggio. Nel settore dello sport (30 mila Euro) verranno confermati i contributi alle associazioni e la manutenzione delle palestre e del centro sportivo. Saranno incrementate le attività per far crescere il settore del turismo e tempo libero (77 mila Euro) organizzando direttamente diverse iniziative, provvedendo alla realizzazione di nuove strutture e confermando i contributi alle associazioni locali e sovracomunali; si continuerà poi la collaborazione coi comuni del territorio. Per il funzionamento degli organi istituzionali è prevista una spesa di 42 mila euro; per la complessiva gestione dei servizi comunali a favore dei cittadini è prevista una spesa di 229 mila Euro. L’esplosione dei costi dei servizi sociali prevede per i vari interventi di sostegno una spesa di ben 243 mila Euro (a cui va sommato il costo del relativo personale), che è notevolmente aumentata per via del trasferimento ai Comuni di questi servizi, che in passato erano effettuati dalle ASL, e per l’aumento dei bisogni di una fascia sempre più ampia di cittadini. Per la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti (escluso il personale) si spenderanno 238 mila Euro. Le spese per il funzionamento e la manutenzione complessiva del patrimonio comunale comprendono gli interventi riguardanti la viabilità (34 mila euro), la pubblica illuminazione (47 mila), la cura di parchi e verde pubblico (34 mila), la gestione dei cimiteri (27 mila), i trasferimenti alla Regione per i canoni di gestione di porti e aree demaniali (147 mila) , comprensivi di arretrati, e la gestione di acquedotto, depurazione e fognatura (242 mila). Il pagamento degli interessi sui mutui in corso costerà 112 mila Euro (l’ammortamento delle quote di capitale è invece di altri 98 mila Euro). Suddivisione della spesa per funzioni (in Euro)Stipendi e oneri complessivi per il personale 771.331 |
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